Auditoría Operativa por Procesos

Criterio Normativo: ISO 9001:2015 • Tableros Independientes por Área

Proceso a Auditar (Área) 11 Procesos

Auditor Líder

Auditado(s) / Cargo

Fecha de Auditoría

Estado de cumplimiento, no cumplimiento y hallazgos normativos (NCM, NCm, OM)

Proceso / Área	Cumplimiento (+)	No Cumplimiento (-)	NCM (Mayor)	NCm (Menor)	OM (Mejora)	Avance	Dictamen	Acción

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Tablero Operativo del Proceso

Adquisiciones

0/33 Requisitos Calificados

0.0% CUMPLIMIENTO

Pendiente de evaluación

Cumplimiento (+) ✓

0.0%

Conformidad con ISO 9001:2015

No Cumplimiento (-) ✗

0.0%

Brecha negativa / Desviaciones

Hallazgos Normativos Total: 0

NCM 0 Mayor

NCm 0 Menor

OM 0 Mejora

Calificados: 0/33 N/A: 0

Filtrar:

Firma del Auditor Líder

Verificación y Cierre

Firma Responsable del Proceso

Recepción de Resultados